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投資費用
| 項目 | 說明 | 數量 | 單價（元） | 總價（元） | 合計（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 房租 | 房租3個月 | 3 | 35700 | 107100 | 142800 |
| 押金1個月 | 1 | 35700 | 35700 | ||
| 裝修 | 標準裝修 | 238㎡ | 700 | 166600 | 166600 |
| 設備 | 標準設備 | 1 | 40000 | 40000 | 40000 |
| 加盟指導費 | SOP標準化作業流程 | 1 | 19800 | 19800 | 99000 |
| ERP信息化管理平臺 | 1 | 19800 | 19800 | ||
| 會員平臺 | 1 | 19800 | 19800 | ||
| 手機APP | 1 | 19800 | 19800 | ||
| HR人力管理平臺 | 1 | 19800 | 19800 |
| 卡類 | 金額（元） | 均辦卡金額（元） | 日均會員（人） | 日辦卡金額（元） | 月辦卡金額（元） | 年辦卡金額（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉆石卡 | 11800 | 2514 | 1.7 | 4274 | 128214 | 1538568 |
| 白金卡 | 6950 | |||||
| 金卡 | 4170 | |||||
| 銀卡 | 2780 | |||||
| 銅卡 | 1390 | |||||
| 卡 | 1600 |
| 項目 | 說明 | 月支出（元） | 年支出（元） |
|---|---|---|---|
| 房租 | 238㎡ | 35700 | 428400 |
| 工資 | 店長(1位) | 4000 | 48000 |
| 主管(1位) | 3000 | 36000 | |
| 前臺(1位) | 2200 | 26400 | |
| 游泳師(4位) | 8000 | 96000 | |
| 水費 | 6.05元/噸 | 1000 | 12000 |
| 電費 | 1.25元/度 | 800 | 9600 |
| 柴油費 | 8.5元/升 | 2000 | 24000 |
| 損耗品 | 日常損耗品 | 500 | 6000 |
| 總計（元） | / | 57200 | 686400 |
| 時間 | 營業收入（元） | 營業支出（元） | 利潤（元） | 利潤率 |
|---|---|---|---|---|
| 月份 | 128214 | 57200 | 71014 | 55.4% |
| 年份 | 1538568 | 686400 | 852168 | 55.4% |
注：以上數據不包含有老會員續卡的金額；沒有分析單次游泳在一年內漲價的情況。
